Módulo 1 • Formulação, Mapa BSC & Desdobramento Estratégico (Perdoo)
SWOT Cruzada + Mapa BSC (Causa & Efeito) + Árvore Multi-Nível + Saúde Híbrida
Direcionamento de Longo Prazo • Indústria Alfa S.A.
Ultimate Goal / Tese Financeira (2026–2028)
R$ 120M Receita Líquida com 18,0% Margem EBITDA e 22% ROIC
EBITDA Atual vs. Alvo 2028
15,2% → 18,0%
ROIC Atual vs. Alvo 2028
16,8% → 22,0%
Detector de Descolamento (Execução vs. Resultado) + Regra do Elo Crítico: No objetivo OBJ-PROC-01 (Malha Logística), o Score de Execução dos Projetos está em 76%, mas o Score de Resultado (KPI Principal) está em 78,5% (Vermelho). A hipótese de causa e efeito para a Perspectiva Financeira (OBJ-FIN-01) está bloqueada pelo impedimento da API do roteirizador.
1. Perspectiva Financeira (Topo — Resultado Final)
OBJ-FIN-01Pilar 1: Eficiência & MargemAlerta de Descolamento (Execução ≠ Resultado)
Expandir Margem EBITDA de 15,2% para 17,5% em 2026
KPI Principal: Margem EBITDA (15,2% / Meta 17,5%) • Recebe Causa de: OBJ-PROC-01 e OBJ-CLI-01
Score Resultado (KPI)
78.5%
Score Execução (Projetos)
72%
2. Perspectiva Clientes & MercadoRelação de Causa & Efeito para a Perspectiva Superior
OBJ-CLI-01Pilar 2: Expansão B2B
Acelerar Receita B2B com 40 Novos Distribuidores Ativos na Região Sul
KPI Principal: Receita Bruta Mensal (R$ 9,41M / Meta R$ 9,20M) • Impulsiona ↑ OBJ-FIN-01 (+R$ 1,2M Receita/ano)
Score Resultado (KPI)
102.3%
Score Execução (Projetos)
100%
3. Perspectiva Processos InternosRelação de Causa & Efeito para a Perspectiva Superior
OBJ-PROC-01Pilar 1: Eficiência & MargemAlerta de Descolamento (Execução ≠ Resultado)
Homologar Malha Dedicada e Nivelar Expedição Semanal (Reduzir Frete Spot)
KPI Principal: Custo de Frete s/ Receita (6,8% / Meta 5,2%) • Impulsiona ↑ OBJ-FIN-01 (Elo em Risco por Descolamento)
Score Resultado (KPI)
78.5%
Score Execução (Projetos)
76%
4. Perspectiva Aprendizado & Crescimento (Base)Relação de Causa & Efeito para a Perspectiva Superior
OBJ-LEARN-01Pilar 3: Governança & Maturidade
Consolidar Cultura de Gestão por Dados, Rituais Mensais e Disciplina OBZ
KPI Principal: Aderência às Rotinas no Prazo (91% / Meta 90%) • Sustenta ↑ OBJ-PROC-01 e OBJ-CLI-01
Score Resultado (KPI)
96%
Score Execução (Projetos)
90%